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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	0,00	1.512,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	1.512,98
21/01/2025	Folha de pagamento férias janeiro 2025		1.512,98
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			8,74
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			213,62
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			510,63
22/01/2025	Pagamento de Empenho 147/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			779,99
TOTAL		1.512,98	1.512,98	1.512,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/01/2025	8,74		Lançada
INSS SERVIDORES	21/01/2025	213,62		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	21/01/2025	510,63		Lançada
TOTAL		732,99