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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1470	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FLUCONAZOL 150 MG	17,76	35,51
1.00	BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME	31,24	31,24
1.00	Colflex Bio 40mg	147,29	147,29
1.00	Fortice c/30 cp	222,61	222,61
18.00	impact 1,1 kcal/ml - impact 1,1 kcal/ml	27,90	502,20
12.00	impact 1,1 kcal/ml	22,90	274,80
1.00	natrilix sr 1,5 mg	69,92	69,92
1.00	CRONOBE COMPLEX IM SOL INJ 3 AMP	22,45	22,45
1.00	Vitamina D3 1000VI	19,96	19,96
1.00	Vitamina D3 2000VI	35,69	35,69
1.00	REVIGORE AZ C MINERAIS	59,90	59,90
1.00	Nasonex spray nasal Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms	56,95	56,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	FLUCONAZOL 150 MG BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME Colflex Bio 40mg Fortice c/30 cp impact 1,1 kcal/ml - impact 1,1 kcal/ml impact 1,1 kcal/ml natrilix sr 1,5 mg CRONOBE COMPLEX IM SOL INJ 3 AMP Vitamina D3 1000VI Vitamina D3 2000VI REVIGORE AZ C MINERAIS Nasonex spray nasal Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms	1.478,52
17/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/2889;		1.478,52
17/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1470/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA			17,74
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.460,78
TOTAL		1.478,52	1.478,52	1.478,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/03/2025	17,74		Lançada
TOTAL		17,74