Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FLUCONAZOL 150 MG |
17,76 |
35,51 |
| 1.00 |
BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME |
31,24 |
31,24 |
| 1.00 |
Colflex Bio 40mg |
147,29 |
147,29 |
| 1.00 |
Fortice c/30 cp |
222,61 |
222,61 |
| 18.00 |
impact 1,1 kcal/ml - impact 1,1 kcal/ml |
27,90 |
502,20 |
| 12.00 |
impact 1,1 kcal/ml |
22,90 |
274,80 |
| 1.00 |
natrilix sr 1,5 mg |
69,92 |
69,92 |
| 1.00 |
CRONOBE COMPLEX IM SOL INJ 3 AMP |
22,45 |
22,45 |
| 1.00 |
Vitamina D3 1000VI |
19,96 |
19,96 |
| 1.00 |
Vitamina D3 2000VI |
35,69 |
35,69 |
| 1.00 |
REVIGORE AZ C MINERAIS |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
Nasonex spray nasal
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms |
56,95 |
56,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
FLUCONAZOL 150 MG BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME Colflex Bio 40mg Fortice c/30 cp impact 1,1 kcal/ml - impact 1,1 kcal/ml impact 1,1 kcal/ml natrilix sr 1,5 mg CRONOBE COMPLEX IM SOL INJ 3 AMP Vitamina D3 1000VI Vitamina D3 2000VI REVIGORE AZ C MINERAIS Nasonex spray nasal
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms |
1.478,52 |
|
|
| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2889; |
|
1.478,52 |
|
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1470/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
17,74 |
| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.460,78 |
| TOTAL |
1.478,52 |
1.478,52 |
1.478,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/03/2025 |
17,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,74 |
|
|
