| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude | 127,02 | 127,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude | 127,02 | ||
| 17/03/2025 | Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude | 127,02 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1476/2025, VIVO SA | 37,47 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2025 VIVO SA - 9707 | 89,55 | ||
| TOTAL | 127,02 | 127,02 | 127,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/03/2025 | 37,47 | Lançada | |
| TOTAL | 37,47 |
