| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONEIS DE MORAS |
| Número do empenho: | 1478 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO, VIAGEM A PASSO FUNDO / RS NO DIA 17/03/2025 PARA BUSCAR CAMINHÕES. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REF ALMOÇO, VIAGEM A PASSO FUNDO / RS NO DIA 17/03/2025 PARA BUSCAR CAMINHÕES. | 30,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/388877; | 30,00 | ||
| 17/03/2025 | ESTORNADO PARA AJUSTE | -30,00 | ||
| 20/03/2025 | EMPENHADO INDEVIDO | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
