| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social | 20,79 | 20,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social | 20,79 | ||
| 17/03/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social | 20,79 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2025 VIVO SA - 9707 | 20,79 | ||
| TOTAL | 20,79 | 20,79 | 20,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
