Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1484 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 e 54 99948-4059 da Escola Treze de Maio |
63,28 |
63,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 e 54 99948-4059 da Escola Treze de Maio |
63,28 |
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| 17/03/2025 |
Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 e 54 99948-4059 da Escola Treze de Maio
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63,28 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2025
VIVO SA - 9707 |
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63,28 |
| TOTAL |
63,28 |
63,28 |
63,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
