Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1497 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: REF 38 L GASOLINA COMUM P PALIO IVO 0691 |
6,75 |
256,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: REF 38 L GASOLINA COMUM P PALIO IVO 0691 |
256,50 |
|
|
| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 02/2078; |
|
256,50 |
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| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1497/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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|
0,62 |
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1497/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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255,88 |
| TOTAL |
256,50 |
256,50 |
256,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/03/2025 |
0,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,62 |
|
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