Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref a abastecimento Van Sprinter IYB 5451 |
6,98 |
335,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref a abastecimento Van Sprinter IYB 5451 |
335,04 |
|
|
| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2107; |
|
335,04 |
|
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1521/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
|
0,80 |
| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
334,24 |
| TOTAL |
335,04 |
335,04 |
335,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/03/2025 |
0,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,80 |
|
|
