| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.94 | Pavilhão do Parque - 100 Mbps | 211,60 | 199,00 |
| 0.94 | Casa do Parque - 100 Mbps Finalidade: Ref a Contratação de empresa para prestação de serviços provimento de acesso a internet e suporte tecnico. | 211,60 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Finalidade: Ref a Contratação de empresa para prestação de serviços provimento de acesso a internet e suporte tecnico. | 398,00 | ||
| 20/03/2025 | Conforme Fatura Nº 172139; 172135; | 398,00 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1532/2025, COPREL TELECOM LTDA | 19,10 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 378,90 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/03/2025 | 19,10 | Lançada | |
| TOTAL | 19,10 |
