| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DANIELE URRUTIA DORNELES RESPONSAVEL TECNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES | 103,03 | 103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | REF DANIELE URRUTIA DORNELES RESPONSAVEL TECNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES | 103,03 | ||
| 20/03/2025 | REF DANIELE URRUTIA DORNELES RESPONSAVEL TECNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES | 103,03 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2025 CREA RS - 295 | 103,03 | ||
| TOTAL | 103,03 | 103,03 | 103,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
