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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1816	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento março 2025	0,00	3.830,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento março 2025	3.830,33
24/03/2025	Ref folha de pagamento março 2025		3.830,33
24/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			108,39
24/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			353,04
24/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			791,64
27/03/2025	Pagamento de Empenho 1816/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.577,26
TOTAL		3.830,33	3.830,33	3.830,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2025	108,39		Lançada
INSS SERVIDORES	24/03/2025	353,04		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/03/2025	791,64		Lançada
TOTAL		1.253,07