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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1835 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares 17.332,55 173.325,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares 173.325,50
24/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/103; 17.332,55
09/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. MARÇO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/441; 17.332,55
06/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. ABRIL/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/845; 17.332,55
04/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. MAIO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
26/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1193; 17.332,55
02/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. JUNHO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/1515; 17.332,55
05/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. JULHO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
29/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/1911; REF. EMPENHO 1835/2025 14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO 17.332,55
04/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. AGOSTO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
29/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2312; REF. EMPENHO 1835/2025 14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO 17.332,55
03/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. SETEMBRO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/2593; REF. EMPENHO 1835/2025 14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO 17.332,55
05/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. OUTUBRO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 17.332,55
TOTAL 173.325,50 138.660,40 138.660,40
SALDO A PAGAR 34.665,10


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