Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1835	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares	17.332,55	173.325,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares	173.325,50
24/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/103;		17.332,55
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. MARÇO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394			17.332,55
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/441;		17.332,55
06/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. ABRIL/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394			17.332,55
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/845;		17.332,55
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. MAIO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394			17.332,55
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1193;		17.332,55
02/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. JUNHO/2025 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394			17.332,55
TOTAL		173.325,50	69.330,20	69.330,20
SALDO A PAGAR				103.995,30