Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Prestação de serviços hospitalares
Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares |
17.332,55 |
173.325,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Prestação de serviços hospitalares
Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares |
173.325,50 |
|
|
| 24/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/103; |
|
17.332,55 |
|
| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025 - REF. MARÇO/2025
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 |
|
|
17.332,55 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/441; |
|
17.332,55 |
|
| TOTAL |
173.325,50 |
34.665,10 |
17.332,55 |
| SALDO A PAGAR |
155.992,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
