Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1837 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. Cópia, Digitalização (10 folhas ou mais) de documentos relativos a registro veicular, Fornecimento de autorização SISCSV. |
131,60 |
131,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Ref. Cópia, Digitalização (10 folhas ou mais) de documentos relativos a registro veicular, Fornecimento de autorização SISCSV. |
131,60 |
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| 24/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 45724; |
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131,60 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2025
SILMAR DEMAMAN - 505 |
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131,60 |
| TOTAL |
131,60 |
131,60 |
131,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
