| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. Cópia, Digitalização (10 folhas ou mais) de documentos relativos a registro veicular, Fornecimento de autorização SISCSV. | 131,60 | 131,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Ref. Cópia, Digitalização (10 folhas ou mais) de documentos relativos a registro veicular, Fornecimento de autorização SISCSV. | 131,60 | ||
| 24/03/2025 | Conforme Recibo Nº 45724; | 131,60 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2025 SILMAR DEMAMAN - 505 | 131,60 | ||
| TOTAL | 131,60 | 131,60 | 131,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
