| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho consorcios | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000. 01/2025 | 1.276,65 | 1.276,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000. 01/2025 | 1.276,65 | ||
| 25/03/2025 | Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000. 01/2025 | 1.276,65 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1841/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.276,65 | ||
| TOTAL | 1.276,65 | 1.276,65 | 1.276,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
