| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLO MIGUEL KOCH |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. acessoria no cadastramento de processos e manutenção do sistema de compensação previdenciária (COMPREV) do INSS, ref. ao período de 20/02/2025 à 19/03/2025, cfe. previsto no contrato nº 11/2023 e seus aditivos, dispensa de licitação nº 03/2023. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Ref. acessoria no cadastramento de processos e manutenção do sistema de compensação previdenciária (COMPREV) do INSS, ref. ao período de 20/02/2025 à 19/03/2025, cfe. previsto no contrato nº 11/2023 e seus aditivos, dispensa de licitação nº 03/2023. | 500,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1241; | 500,00 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2025 MARLO MIGUEL KOCH - 13313 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
