| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 393/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIO SELMIRO LUIZ DEMAMANN. REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO. | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 393/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIO SELMIRO LUIZ DEMAMANN. REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO. | 7.800,00 | ||
| 25/03/2025 | REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 393/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIO SELMIRO LUIZ DEMAMANN. REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO. | 7.800,00 | ||
| 02/04/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009 PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2025 SELMIRO LUIZ DEMAMANN - 3220 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
