Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 393/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIO SELMIRO LUIZ DEMAMANN. REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO. |
7.800,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 393/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIO SELMIRO LUIZ DEMAMANN. REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO. |
7.800,00 |
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| 25/03/2025 |
REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 393/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIO SELMIRO LUIZ DEMAMANN. REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO.
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7.800,00 |
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| 02/04/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009
PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2025
SELMIRO LUIZ DEMAMANN - 3220 |
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7.800,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
