Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1864 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 403/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. REF COMPRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERMANENTES. |
935,00 |
935,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 403/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. REF COMPRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERMANENTES. |
935,00 |
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| 26/03/2025 |
REQUERIMENTO ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3049/2024, PROTOCOLO 403/2025, SOLICITANTE SECRETÁRIA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. REF COMPRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERMANENTES.
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935,00 |
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| 01/04/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00024
PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2025
MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417 |
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935,00 |
| TOTAL |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
