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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	188	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha férias Carmen Soares Ludwig	0,00	4.604,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha férias Carmen Soares Ludwig	4.604,45
21/01/2025	folha pagamento férias Carmen		4.604,45
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			27,62
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			615,03
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			644,62
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			750,45
22/01/2025	Pagamento de Empenho 188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.566,73
TOTAL		4.604,45	4.604,45	4.604,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/01/2025	27,62		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/01/2025	615,03		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/01/2025	644,62		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	21/01/2025	750,45		Lançada
TOTAL		2.037,72