| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, competencia 02/2025 |
2.333,04 |
2.333,04 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
Ref consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, competencia 02/2025 |
2.333,04 |
|
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1801637; 0/1833124; 0/1833088; 0/1833091; 0/1833093; 0/1833087; 0/1833094; 0/1833122; 0/1788560; 0/1786186; 0/1786171; |
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2.333,04 |
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| 26/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1889/2025, COPREL |
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|
27,93 |
| 10/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 1833124; 1801637; 1833094; 1786186; 1833091; 1786171; 1833122; 1833087; 1833093; 1833088; |
|
2.267,41 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1889/2025, 17 - COPREL |
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27,15 |
| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2025 - REF. ABRIL/2025
COPREL - 17 |
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2.240,26 |
| 10/04/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 1889/2025 |
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|
-27,93 |
| 10/04/2025 |
Valor empenhado a maior |
|
-2.333,04 |
|
| 10/04/2025 |
Empenhado a maior |
-65,63 |
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| TOTAL |
2.267,41 |
2.267,41 |
2.267,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
