Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA ORGÂNICA E SELETIVA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.
Finalidade: Contratação de Empresa para prestação de serviço de coleta orgânica e seletiva, transporte e triagem e destinação final de residuos domiciliares do Municipio de Alto Alegre/RS |
40.764,04 |
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| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/622; |
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7.004,59 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.004,59 |
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/639; |
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6.686,33 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.686,33 |
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/663; |
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6.686,33 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.686,33 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/682; |
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6.686,33 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.686,33 |
| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/704; |
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2.969,42 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/707; |
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7.547,45 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.547,45 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.969,42 |
| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/727; |
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3.183,59 |
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| 30/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF MÃO OBRA CONTRATO JUNHO 2025 SALDO EMPENHO |
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3.183,59 |
| TOTAL |
40.764,04 |
40.764,04 |
40.764,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
