| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377, 9950313,100204503,100214282 e 100210104 competência 03/2025 | 509,98 | 509,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Ref consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377, 9950313,100204503,100214282 e 100210104 competência 03/2025 | 509,98 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1788562; 0/1788570; 0/1786194; 0/1832882; 0/1788545; | 509,98 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1904/2025, COPREL | 6,07 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 1904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,91 | ||
| TOTAL | 509,98 | 509,98 | 509,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/03/2025 | 6,07 | Lançada | |
| TOTAL | 6,07 |
