| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL, cod. cons. 9950304. Competência 03/2025. | 19,68 | 19,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Ref. consumo de energia elétrica do MUSEU MUNICIPAL, cod. cons. 9950304. Competência 03/2025. | 19,68 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1788525; | 19,68 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1914/2025, COPREL | 0,23 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 1914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,45 | ||
| TOTAL | 19,68 | 19,68 | 19,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/03/2025 | 0,23 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |
