| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXA GP 20KG | 747,22 | 747,22 |
| 1.00 | COLA SILICONE Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 18,96 | 18,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | GRAXA GP 20KG COLA SILICONE Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 766,18 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/366831; | 766,18 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1940/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 9,20 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1940/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 756,98 | ||
| TOTAL | 766,18 | 766,18 | 766,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/03/2025 | 9,20 | Lançada | |
| TOTAL | 9,20 |
