Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1941
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LIXA DE FERRO
4,10
12,30
1.00
ESFREGÃO PLASTICO
30,75
30,75
2.00
DISCO DIAMANTADO TURBO
32,80
65,60
10.00
SILO PLASTICO SUPERSILO ESPECIAL
17,42
174,20
1.00
HUSQVARNA VELA
20,50
20,50
1.00
HUSQVARNA OLEO PRO 2T
55,35
55,35
1.00
ESPATULA FLEXIVELK
Finalidade: REF COMPRA DE MAATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
7,17
7,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
LIXA DE FERRO ESFREGÃO PLASTICO DISCO DIAMANTADO TURBO SILO PLASTICO SUPERSILO ESPECIAL HUSQVARNA VELA HUSQVARNA OLEO PRO 2T ESPATULA FLEXIVELK
Finalidade: REF COMPRA DE MAATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
365,87
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/366801;
365,87
28/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1941/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
4,41
04/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2025
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
361,46
TOTAL
365,87
365,87
365,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
