| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1943 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FERRO PARA REFORÇO DE TORRE DE CAIXA DE AGUA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA REFORÇAR TORRE CAIXA DE AGUA DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO INTERIOR | 22,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | FERRO PARA REFORÇO DE TORRE DE CAIXA DE AGUA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA REFORÇAR TORRE CAIXA DE AGUA DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO INTERIOR | 660,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59810723; | 660,00 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2025 JATIR ISTAN - 4197 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
