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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1943	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	FERRO PARA REFORÇO DE TORRE DE CAIXA DE AGUA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA REFORÇAR TORRE CAIXA DE AGUA DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO INTERIOR	22,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	FERRO PARA REFORÇO DE TORRE DE CAIXA DE AGUA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA REFORÇAR TORRE CAIXA DE AGUA DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO INTERIOR	660,00
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59810723;		660,00
03/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2025 JATIR ISTAN - 4197			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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