| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1944 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCITE DESINCRAVANTE | 16,91 | 16,91 |
| 10.00 | GRAXEIRA RETA | 1,17 | 11,70 |
| 6.00 | PORCA SEXTAVADA 3/4 | 2,05 | 12,30 |
| 5.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 | 8,96 | 44,80 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA C/ PARAFUSO | 17,93 | 17,93 |
| 1.00 | VONDER FUNIL FLEXIVEL | 18,45 | 18,45 |
| 1.00 | OCULOS DE LENTE ESCURA | 6,15 | 6,15 |
| 1.00 | HUSQVARNA CORRENTE | 135,81 | 135,81 |
| 1.00 | CRENE DESENGRAXANTE PARA MAOS | 66,62 | 66,62 |
| 1.00 | TRAMONTINA LUVA DE MICROFIBRA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 27,67 | 27,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | LOCITE DESINCRAVANTE GRAXEIRA RETA PORCA SEXTAVADA 3/4 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 TERMINAL BATERIA C/ PARAFUSO VONDER FUNIL FLEXIVEL OCULOS DE LENTE ESCURA HUSQVARNA CORRENTE CRENE DESENGRAXANTE PARA MAOS TRAMONTINA LUVA DE MICROFIBRA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 358,34 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/366830; | 358,34 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1944/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 4,34 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1944/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 354,00 | ||
| TOTAL | 358,34 | 358,34 | 358,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/03/2025 | 4,34 | Lançada | |
| TOTAL | 4,34 |
