| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ferro p/suporte de Prataleira | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | Fechadura de Porta Finalidade: Ref a materiais utilizados em consertos na escola. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Ferro p/suporte de Prataleira Fechadura de Porta Finalidade: Ref a materiais utilizados em consertos na escola. | 245,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59814213; | 245,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1950/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
