| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1958 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.12 | REF RESTITUIÇÃO SERVIDOR GILMAR MORGAN ABASTECIMENTO GAS COMUM 15,120LT PLACA JBS9J14 DIA 31/03/2025 VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS PARA LEVAR PREFEITO. | 6,62 | 100,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | REF RESTITUIÇÃO SERVIDOR GILMAR MORGAN ABASTECIMENTO GAS COMUM 15,120LT PLACA JBS9J14 DIA 31/03/2025 VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS PARA LEVAR PREFEITO. | 100,09 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000285545; | 100,09 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 100,09 | ||
| TOTAL | 100,09 | 100,09 | 100,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
