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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1969	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeição Finalidade: Refe a refeição. Viagem a Espumoso levando as Professoras em - "I SEMINÁRIO MUNICIPAL Formação e Conscientização sobre TEA". 01/04/2025	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Refeição Finalidade: Refe a refeição. Viagem a Espumoso levando as Professoras em - "I SEMINÁRIO MUNICIPAL Formação e Conscientização sobre TEA". 01/04/2025	40,00
02/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1416;		40,00
09/04/2025	Empenhado indevidamente		-40,00
09/04/2025	Empenhado indevidamente	-40,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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