| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 0,00 | 2.936,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 2.936,64 | ||
| 22/01/2025 | Folha Exoneração Vanderson Fruet em 23/01/2025 | 2.936,64 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 8,45 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 245,80 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.682,39 | ||
| TOTAL | 2.936,64 | 2.936,64 | 2.936,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/01/2025 | 8,45 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 22/01/2025 | 245,80 | Lançada | |
| TOTAL | 254,25 |
