Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 |
0,00 |
2.936,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisaõ Vanderson Fruet em 23/01/2025 |
2.936,64 |
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| 22/01/2025 |
Folha Exoneração Vanderson Fruet em 23/01/2025 |
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2.936,64 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |
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8,45 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |
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245,80 |
| TOTAL |
2.936,64 |
2.936,64 |
254,25 |
| SALDO A PAGAR |
2.682,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/01/2025 |
8,45 |
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Lançada |
| INSS SERVIDORES |
22/01/2025 |
245,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
254,25 |
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