| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030, 12/2024, 01/2025, 02/2025, 03/2025. | 795,96 | 795,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Ref. consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030, 12/2024, 01/2025, 02/2025, 03/2025. | 795,96 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Fatura Nº 2412028749091; 2412028749434; 2501028803534; 2501028803234; 2502028852149; 2502028852409; 2503028899011; | 795,96 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1970/2025, OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 38,94 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 757,02 | ||
| TOTAL | 795,96 | 795,96 | 795,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/04/2025 | 38,94 | Lançada | |
| TOTAL | 38,94 |
