| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 1972 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. Consumo telefone nº 54.3382-1080 da Secretaria de Assistência Social. 12/2024, 01/2025, 02/2025 | 337,56 | 337,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Ref. Consumo telefone nº 54.3382-1080 da Secretaria de Assistência Social. 12/2024, 01/2025, 02/2025 | 337,56 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Fatura Nº 2502028852146; 2501028803231; 2412028749088; | 337,56 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1972/2025, OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 16,19 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 321,37 | ||
| TOTAL | 337,56 | 337,56 | 337,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/04/2025 | 16,19 | Lançada | |
| TOTAL | 16,19 |
