Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1989	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias abril 2025	0,00	1.801,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias abril 2025	1.801,11
03/04/2025	ref férias abril 2025		1.801,11
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			10,81
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			193,36
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			227,26
04/04/2025	Pagamento de Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.369,68
TOTAL		1.801,11	1.801,11	1.801,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/04/2025	10,81		Lançada
INSS SERVIDORES	03/04/2025	193,36		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	03/04/2025	227,26		Lançada
TOTAL		431,43