Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2006 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço - Almoço |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
Café
Finalidade: Ref capacitação na 6ª CRS. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
Almoço - Almoço Café
Finalidade: Ref capacitação na 6ª CRS. |
54,00 |
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| 04/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/22430; 2/2996; |
|
54,00 |
|
| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2025 - REF. ABRIL/2025
MARIANA DOS SANTOS SAUER - 342 |
|
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54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
