| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conhecendo a politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS Finalidade: REF. Contratação de empresa especializada para a realização de curso para aperfeiçoamento do servidor público. | 666,00 | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Conhecendo a politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS Finalidade: REF. Contratação de empresa especializada para a realização de curso para aperfeiçoamento do servidor público. | 1.332,00 | ||
| 06/02/2025 | ESTORNADO PARA AJUSTES | -1.332,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
