Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.00.10.32 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
631 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO FUNASA SALDO RECURSO TC/PAC 0227/14. |
3.883,11 |
3.883,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
DEVOLUÇÃO FUNASA SALDO RECURSO TC/PAC 0227/14. |
3.883,11 |
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| 08/04/2025 |
DEVOLUÇÃO FUNASA SALDO RECUSO TC/PAC 0227/14.
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3.883,11 |
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| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2025
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA - 10992 |
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3.883,11 |
| TOTAL |
3.883,11 |
3.883,11 |
3.883,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
