Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
203
Data de lançamento:
22/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho consorcios
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RATEIO MENSAL COMAJA
16.000,00
16.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
RATEIO MENSAL COMAJA
16.000,00
28/01/2025
DESPESA EFETIVA COM MÃO DE OBRA / FUNCIONARIOS SEGUNDO CONTRATO DE RATEIO E INFORMAÇÃO MENSAL ENTREGUE PELO CONSORCIO COMAJA, PORTARIA STN274/2016 ART 12, LRF 101/2000.
252,57
30/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
252,57
TOTAL
16.000,00
252,57
252,57
SALDO A PAGAR
15.747,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
