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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho consorcios
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RATEIO MENSAL COMAJA	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	RATEIO MENSAL COMAJA	16.000,00
28/01/2025	DESPESA EFETIVA COM MÃO DE OBRA / FUNCIONARIOS SEGUNDO CONTRATO DE RATEIO E INFORMAÇÃO MENSAL ENTREGUE PELO CONSORCIO COMAJA, PORTARIA STN274/2016 ART 12, LRF 101/2000.		252,57
30/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			252,57
27/02/2025	Rateiro compra de medicamentos mensal Comaja		513,75
27/02/2025	RATEIO MENSAL COMAJA		3.270,79
28/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.270,79
28/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			513,75
25/03/2025	diferença valor cobrado das taxas com o recibo debitado fevereiro 2025		11.962,89
25/03/2025	diferença dos valores das taxas com valor do recibo debitado		3.099,63
25/03/2025	liquidado indevidamente		-11.962,89
26/03/2025	REF LIQUIDADO A MAIOR		-0,02
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. MARÇO/2025 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716			3.099,61
25/04/2025	ref empenhado indevidamente	-8.863,28
TOTAL		7.136,72	7.136,72	7.136,72
SALDO A PAGAR				0,00