Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2031	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, COMPLEMENTO EMPENHO 1889/2025	2,78	2,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Ref consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, COMPLEMENTO EMPENHO 1889/2025	2,78
09/04/2025	Ref consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, COMPLEMENTO EMPENHO 1889/2025		2,78
10/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2025 COPREL - 17			2,78
TOTAL		2,78	2,78	2,78
SALDO A PAGAR				0,00