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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2037	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Ref. 2,5 diaria para Sandra Provensi Corazza para viagem a Porto Alegre participar do 35º Fórum de Educação nos dias 02/04/2025 até 04/04/2025, cfe. portaria nº 38/2025.	321,16	802,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Ref. 2,5 diaria para Sandra Provensi Corazza para viagem a Porto Alegre participar do 35º Fórum de Educação nos dias 02/04/2025 até 04/04/2025, cfe. portaria nº 38/2025.	802,90
09/04/2025	Ref. 2,5 diaria para Sandra Provensi Corazza para viagem a Porto Alegre participar do 35º Fórum de Educação nos dias 02/04/2025 até 04/04/2025, cfe. portaria nº 38/2025.		802,90
11/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2025 SANDRA PROVENSI CORAZZA - 4434			802,90
TOTAL		802,90	802,90	802,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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