| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2025 | 596,05 | 596,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2025 | 596,05 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 202588; | 596,05 | ||
| 14/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2025 SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 | 596,05 | ||
| TOTAL | 596,05 | 596,05 | 596,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
