Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2025 |
596,05 |
596,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2025 |
596,05 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202588; |
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596,05 |
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| 14/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2025
SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 |
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596,05 |
| TOTAL |
596,05 |
596,05 |
596,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
