| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 2058 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. Ressarcimento á Gilmar Morgan referente a pagamento guia, relativo a Abastecimento. Finalidade: Ref Recessarcimento referente a pagamento de guia de abastecimento. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Ref. Ressarcimento á Gilmar Morgan referente a pagamento guia, relativo a Abastecimento. Finalidade: Ref Recessarcimento referente a pagamento de guia de abastecimento. | 100,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/668692; | 100,00 | ||
| 10/04/2025 | Empenhado em secretaria errada | -100,00 | ||
| 10/04/2025 | Empenhado em secretaria errada | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
