Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1036.00 |
GASOLINA COMUM |
6,75 |
6.993,00 |
| 118.00 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustíveis para veículos da sms. |
6,98 |
823,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustíveis para veículos da sms. |
7.816,64 |
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| 10/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2179; 2/2169; 2/2170; 2/2171; 2/2172; 2/2173; 2/2174; 2/2175; 2/2177; |
|
7.816,64 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2061/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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18,77 |
| 23/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2025 - REF. ABRIL/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
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7.797,87 |
| TOTAL |
7.816,64 |
7.816,64 |
7.816,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/04/2025 |
18,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,77 |
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