Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONEIS DE MORAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2062 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. Almoço para Jonas de Mouras em deslocamento a Tio Hugo no dia 07/04/2025 cfe guia de pagamento 541013 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
Ref. Almoço para Jonas de Mouras em deslocamento a Tio Hugo no dia 07/04/2025 cfe guia de pagamento 541013 |
40,00 |
|
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/541013; |
|
40,00 |
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| 14/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2025
JONEIS DE MORAS - 3551 |
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|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
