| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.00 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref a abastecimento Van Sprinter IYB 5451 | 6,98 | 600,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref a abastecimento Van Sprinter IYB 5451 | 600,28 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/02187; | 600,28 | ||
| 11/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2075/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1,44 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2075/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 598,84 | ||
| TOTAL | 600,28 | 600,28 | 600,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/04/2025 | 1,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1,44 |
