Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARBARA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2083 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE CURSO. 14/04/2025, 15/04/2025. |
321,16 |
481,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE CURSO. 14/04/2025, 15/04/2025. |
481,74 |
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| 11/04/2025 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE CURSO. 14/04/2025, 15/04/2025.
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481,74 |
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| 14/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2025
BARBARA DOS SANTOS - 12886 |
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481,74 |
| TOTAL |
481,74 |
481,74 |
481,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
