| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMED S/A |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUPIXENT 300 MG 2 S PX2 ML 150 MG/ML Finalidade: Ref medicamento para paciente do sus, da sms, via processo judicial mandado nº10072441673 | 10.489,14 | 10.489,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | DUPIXENT 300 MG 2 S PX2 ML 150 MG/ML Finalidade: Ref medicamento para paciente do sus, da sms, via processo judicial mandado nº10072441673 | 10.489,14 | ||
| 17/04/2025 | Conforme DANFE Nº 100/981; | 10.489,14 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2025 - REF. ABRIL/2025 DIMED S/A - 14424 | 10.489,14 | ||
| TOTAL | 10.489,14 | 10.489,14 | 10.489,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
