Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
Dados do Empenho
Número do empenho:
21
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de publicação no diario oficial
Finalidade: ref pag de serviço de publicaçoes legais no diario oficial do estado durante o mes de Janeiro/2025
247,14
247,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
Serviço de publicação no diario oficial
Finalidade: ref pag de serviço de publicaçoes legais no diario oficial do estado durante o mes de Janeiro/2025
247,14
15/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº u/853;
247,14
15/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 21/2025, PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
11,86
15/01/2025
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 21/2025
-11,86
15/01/2025
Histórico digitado errado.
-247,14
TOTAL
247,14
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
247,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
