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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2104	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA, CONF LEI MUNICIPAL Nº3.049/2024, VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS NOS DIAS 10/04 E 11/04/2025	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA, CONF LEI MUNICIPAL Nº3.049/2024, VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS NOS DIAS 10/04 E 11/04/2025	70,00
14/04/2025	REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA, CONF LEI MUNICIPAL Nº3.049/2024, VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS NOS DIAS 10/04 E 11/04/2025		70,00
23/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2025 NILCEU CARDOSO PEREIRA - 3696			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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