MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Café
20,00
20,00
1.00
Almoço
Finalidade: Ref despesas com alimentação ref participação em capacitação no dia 07/04 na 6 CRS sobre controle químico e controle de aedes aegypti e lira
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
Café Almoço
Finalidade: Ref despesas com alimentação ref participação em capacitação no dia 07/04 na 6 CRS sobre controle químico e controle de aedes aegypti e lira
60,00
14/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/3031; 1/201045;
60,00
17/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2025 - REF. ABRIL/2025
MARIANA DOS SANTOS SAUER - 342
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
