| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref despesas com alimentação ref participação em capacitação no dia 07/04 na 6 CRS sobre controle químico e controle de aedes aegypti e lira | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Café Almoço Finalidade: Ref despesas com alimentação ref participação em capacitação no dia 07/04 na 6 CRS sobre controle químico e controle de aedes aegypti e lira | 60,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/3031; 1/201045; | 60,00 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2025 - REF. ABRIL/2025 MARIANA DOS SANTOS SAUER - 342 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
