| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORETE TOMAZI BROCH |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentaçãop nas viagens a serviço da sms. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentaçãop nas viagens a serviço da sms. | 400,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/3030; 1/201047; Ref reunião 6 crs dia 07/04, sobre dengue | 60,00 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2025 - REF. ABRIL/2025 LORETE TOMAZI BROCH - 3121 | 60,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3215; Ref levar amostras de agua na 6 crs dia 12/05 | 40,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2025 - REF. MAIO/2025 LORETE TOMAZI BROCH - 3121 | 40,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15849; 1/212352; REF. EMPENHO 2109/2025 3121 - LORETE TOMAZI BROCH reunião 6 crs dia 20/08 | 60,00 | ||
| 28/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2025 - REF. AGOSTO/2025 LORETE TOMAZI BROCH - 3121 | 60,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||
